Tasfiye Durumu: Tasfiye Halinde ve Tasfiye Sonrası seçeneklerini içerir. Tasfiye Halinde seçili ise Tasfiye Tarihi girişi; Tasfiye Sonrası seçili ise Tasfiye Firması seçimi firma kaydında zorunludur.

Tasfiye Tarihi: Tasfiye durumu alan değeri Tasfiye Halinde olduğunda görüntülenen bu alanda tasfiye tarih bilgisi takvimden seçilir.

Tasfiye Firması: Tasfiye sonrası için eklenen yeni firmada, tasfiye öncesi firma seçiminin yapılması için kullanılan alandır. Tasfiye Durumu alan değeri Tasfiye Sonrası olduğunda görüntülenir.

Tasfiyeye giren firmada Tasfiye Halinde seçili olup Tasfiye Tarihi doldurulduktan sonra e-Defter dosyası oluştururken, tasfiye tarihinden sonra girilen fiş var ise sistem tarafından fişlerin silindikten sonra e-Defter dosyası oluşturulması gerektiğine dair uyarı verilir.

Tasfiye Sonrası eklenen firmada tasfiye öncesi firma seçildiğinde bu firmanın ilk dönemi, seçimi yapılan firmada belirtilen tasfiye tarihi baz alınarak düzenlenir; bu tarihlerin sadece ilk dönem için değiştirilmesine izin verilmez. Ayrıca bu firmada mali dönem bağımsız çalışmaya geçiş yapılamaz.

Tasfiye Örneği:

Tasfiye Öncesi Firma: A

Tasfiye Sonrası eklenen Firma: B

Mevcut mali dönemi 01.01.2026 – 31.12.2026 olan A firması 08.01.2026 tarihinde tasfiyeye giriyor.

A firmasında durumu Tasfiye Halinde seçilerek Tasfiye Tarih alanına 08.01.2026 yazılır.

B firmasında Tiger sys içerisinde e-defter tabında tasfiye sonrası tasfiye öncesi A firması seçilir ve B firmasının mevcut mali yılı 08.01.2026-31.12.2026 olarak güncellenir. Tasfiye sonrası firmada dönem eklendiğinde bu tarihler otomatik olarak oluşur ve değiştirilemez.

Firma kopyama işleminde kopyalanmak istenilen ana firma tasfiye halinde ise oluşturulan yeni firmanın e-Defter Tasfiye/Nevi Durumu alanı otomatik olarak tasfiye sonrası olarak oluşur ve buna bağlı olarak oluşan firmada e-Defter geçiş tarihi, tasfiye/nevi öncesi firma bilgisi ve dönem bilgileri alanları ana firmanın tasfiye tarihine göre olur.

Logo Tiger’da e-Defter Firmalarında Tasfiye ve Nevi Değişikliği İşlemleri yazısı ilk önce Ideanet üzerinde ortaya çıktı.

Logo Bordro Veritabanı tablo listesi ve açıklamaları

Logo Bordro Plus veritabanı tablo açıklamaları yazısı ilk önce Ideanet üzerinde ortaya çıktı.

Logo Bordro Plus programında işe giriş ve işten çıkış kayıtlarında bazı satırlar kırmızı bazı satırlar siyat bazı satırlar ise italik olarak gözükmektedir. Ayrıca K işareti olan satırlar ile * işeretli satırlar göreceksiniz. Bu konuda aşağıdaki açıklamalarımızı bulabilirsiniz.

Kırmızı renkte olan kayıtlar ilgili işlemin resmi bildirgelerinin resmi süre içerisinde verilmediğini belirtmek için kullanılır.

Siyah renkte olan kayıtlar ise bu personelin çıkış bildirgelerinin verilme süresinin devam ettiğini belirtir.

İşten çıkış kaydında olan K harfi ise sicil üzerinde kanuni değişiklik olduğu anlamına gelmektedir.

Kıdem ihbar tazminatı gibi İlgili formlar yazdırıldığı zaman(yazıcıdan) iligili kolonlara * işareti gelecektir.

İtalik olanlar işlem tamamlandı yapılanlardır. 

Logo Bordro Plus işe giriş ve işten çıkış kayıtlarında renk ve italik satırların anlamı. yazısı ilk önce Ideanet üzerinde ortaya çıktı.

Enflasyon muhasebesi sonrasında 2025 yılı için yeniden değerleme ihtiyari olarka kullanılabilir. Sabit kıymetlerde yeniden değerleme uygulamasının Logo Tiger serisinde için nasıl kullanılacağı bu dökümanda sizlele paylaşmak isteriz.

1- Öncelikle Sabit kıymet kaydında yeniden değerleme seçenekleri “evet” olmalıdır.

2- Ticari sistem yönetiminde yeniden değerleme oranları girilmelidir.

3- Ticari sistem yönetimi altında duran varlık parametrelerinde, bir önceki en son değerleme tarihi, başka bir deyişle hesaplamaya esas alınacak başlangıç tarihi girilmelidir. Hesaplamada Yeniden değerleme oranının tercih edildiği de belirtilmelidir. 2025 Aralık ayında yeniden değerleme çalıştıracağız bir önceki değerleme 31.12.2024 olduğu için tarihler aşağıdaki gibi seçilmelidir.

4- Amortisman hesaplatılmalıdır. İLgili yıl ve ay içn amortisman hesaplatıldığında yeniden değerleme oranı ilgili tarihe gelmektedir. Saibt kıymet kayıtları sağ click amortisman tablosu yaptığımızda aşağıdaki şekilde yeniden değerleme oranları görülebilir.

5- Amortismanların muhasebeleştirilmesi: İlgili aya ait yeniden değerlemeler yapılırsa muhasebe kodları aşağıdaki şekilde gelecektir.

Destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Tiger Sabit kıymet yeniden değerleme işlemleri 2025 Aralık dönemine ait örnek yazısı ilk önce Ideanet üzerinde ortaya çıktı.

Sabit kıymet yeniden değerlemede kullanılacak 2025 Yılı yurtiçi üretici fiyat endeksi yazısı ilk önce Ideanet üzerinde ortaya çıktı.

SGK’ YA ÖDENEN MALÛLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANLARI
19.12.2025 tarihli 33112 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7566 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 22 ve 23üncü maddeleri ile 5510 sayılı Kanunda düzenlenen sigorta prim oranları artırıldı.5510 sayılı Kanunun 52’nci maddesinde düzenlenen isteğe bağlı sigorta prim oranı artırıldı.
İsteğe bağlı sigorta prim oranı 5510 sayılı Kanunun 82 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak üzere sigortalı tarafından belirlenen prime esasaylık kazancın %32’sidir. Bunun %20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12’si genel
sağlık sigortası primidir. Yapılan düzenleme ile toplam sigorta prim oranı %32’, den %33’ e, %20 olan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi oranı %21’ e yükseltilmiştir.

1.1.2026 Tarihinden İtibaren SGK Prim Oranları

Logo Bordro Plus Programında kanun parametrelerinde gerekli oran değişiklikleri yapılmalıdır.

2026 yılı SGK prim oranları yazısı ilk önce Ideanet üzerinde ortaya çıktı.

2025 yılı için e-Defter beratlarının aylık veya üç aylık dönemler halinde yüklenmesine ilişkin tercihlerin, 31 Ocak 2025 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden bildirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan tercihler, 2026 yılına kadar değiştirilemez.

2025 Yılında Yapılan Değişiklik

Ocak 2025 ve sonrasındaki dönemler için, yevmiye defteri dosyası, yevmiye defteri beratı ve büyük defter beratı dosyalarının GİB sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Büyük defter dosyasının kendisi ise yüklenmeyecektir.

e-Defter gönderim süreleri uzatıldı. GİB Duyurusu (03.06.2025)

3 Haziran 2025 tarihli ve 189 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 10 Haziran 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Haziran 2025 Pazartesi günü, 16 Haziran 2025 (14 Haziran 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi ise 23 Haziran 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Güncel Hali İle 2025 Yılı e-Defter Gönderme Takvimi (03.06.2025)

2025 Yılı Aylık ve 3 Aylık E Defter Gönderme Süreleri

Bu bilgiler Kurumlar Vergisi Mükellefleri olan Tüzel Kişileri kapsamaktadır.Gelir Vergisi Mükellefi Gerçek Kişilerin e-Defter Gönderim Süreleri

Tebliğden Alıntı – e-Defter ve Beratlarının Oluşturulma ve GİB’e Gönderilme Süresi

“4.4.1. Elektronik defterlerin oluşturulması ve imzalanması:
Elektronik defter dosyaları, ilgili olduğu ayı izleyen üçüncü ayın son gününe kadar oluşturulmak ve dördüncü ayın sonuna kadar da berat dosyaları alınmak zorundadır.”**
“4.4.2. Elektronik defter ve berat dosyalarının Başkanlık sistemine yüklenmesi:
a) Elektronik defter uygulamasına dâhil olan mükelleflerden;
Gelir vergisi mükellefleri, elektronik defterlerini ve bunlara ilişkin berat dosyalarını, ilgili olduğu ayı takip eden dördüncü ayın onuncu günü,
Diğer mükellefler (kurumlar vergisi mükellefleri) ise ilgili olduğu ayı takip eden dördüncü ayın on dördüncü günü
sonuna kadar Başkanlık bilgi işlem sistemine yüklemek zorundadırla

2025 Yılı e-Defter Gönderme son gün süreleri – Kurumlar Vergisi Mükellefleri yazısı ilk önce Ideanet üzerinde ortaya çıktı.

Logo Bordro Plus uygulamasında yıllık izinlerin hesaplanabilmesi önceki yıllardan devredilen izin günleri ve kalan izinlerin görüntülenebilmesi içn yapılması gerekenleri bu dökümanda sizlerle paylaşmak isteriz.

Kritik Önemdeki konular

1-İzin planlama kayıtlarında kullanılan yıllık izinlerin yıllık izin tipindeki izine giriş yapılması gerekmektedir. İzin planlama kaydı gerçeklşeşti durumunda olmalıdır.

2- İzin başlangıcının hangi tarihten itibaren hesaplanacağına karar verdiğimiz alanlar olan ,personel sicil kartında çalışma bilgileri tabında kuruma giriş gruba giriş tarihleri yapılmış olmalı.

3- Bordro parametrelerinde izin hesaplamasında dikkate alınacak başlangıç tarihi olarak çalışma bilgilerindeki hangi tarih alanının seçileceği belirlenmelidir.

4- İzin grup tanımı yapılmış olmalı ve Personel kartında izin grubu tanımı seçilmiş olmalıdır.

Personel sicil kartı içerisinden sağ click ya da f9 tulu ile izin bilgileri ile aşağıdaki izin grubu girilecek yere ulaşılabilir.

5-İzin devri hesaplama çalıştırılmalıdır. Her bir yıl için ayrı ayrı hesaplanmasında fayda var. Söz gelimi 2022 yılından geliyorsa izin hesaplamaları 01.01.2022-31.12.2022 sonrasında 01.01.2023-31.12.2023 şeklinde günümüze kadar getirilmelidir. Eski tarihler bir kere yapıldığında izin devri artık sadece güncel yıl için çalıştırılmalıdır. Örneğin 01.01.2025-31.10.2025 gibi.

6-Tüm bu işlemler yapıldığında Sicil yönetimi altında izin durum raporu alabilirsiniz. İzin raporu alırken izin devir bilgileri evet yapılmalı. Ayrıca izin hesaplanan tarihe dikkate edilmelidir.

Logo Bordro Plus danışmanlık ve destek ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Logo Bordro Plus yıllık izin hesaplama ve raporlaması yazısı ilk önce Ideanet üzerinde ortaya çıktı.

Kıdem tazminatı, hizmet sözleşmesinin bildirimli sona ermesi durumlarında ya da İş Kanunun öngördüğü bazı bildirimsiz sona ermelerde işveren tarafından çalışana ödenen bir tazminattır. Her tam yıl için 30 günlük ücret üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatı hesabında bir üst sınır, tavan vardır.

Kıdem tazminatı tavanı her yıl belirli dönemlerde yenilenir.

Kıdem tazminatı son ücret üzerinden ödenir. Kıdem tazminatına esas ücret, giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır.

Bu ücretin içine sürekli, süreksiz olarak verilen nakit ya da parasal olarak ölçüm imkânı olan tüm ayni yardımlar girer. Kıdem tazminatına hak kazanılan tarihten geriye doğru bir yıl içinde verilen tüm hakların ve çıplak ücretin bir güne düşen miktarı bulunur.

Kıdem Tazminatı Kesintileri
• Kıdem tazminatının brüt tutarından sadece binde7,59 oranında Damga Vergisi kesilir. SGK ve Gelir Vergisi kesintisi yapılmaz.

İHBAR TAZMİNATI

Çalışanın hizmet sözleşmesi, bildirim süresi verilerek sonlandırılabilir. İşveren bildirim süresine ilişkin ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi sonlandırabilir veya bildirim sürelerine uymadan sözleşmeyi bozar. Bu durumda çalışana ödenmekle yükümlü olan tazminata ihbar tazminatı denir.

İhbar tazminatı, kıdem tazminatı ile aynı şekilde hesaplanır. Çalışanın kıdem tazminatına esas olan ücreti, ihbar tazminatı hesabında da baz alınır. Ancak ihbar tazminatına esas gün sayısının bulunması farklıdır.

İhbar tazminatına esas gün sayısı kanunda belirtilen günlere göre bulunur:

6 aydan az çalışılmış ise ihbar tazminatına esas gün sayısı 14 gün,

6 aydan – 1,5 yıla kadar çalışılmış ise ihbar tazminatına esas gün sayısı 28 gün,

1,5 yıldan – 3 yıla kadar çalışılmış ise ihbar tazminatına esas gün sayısı 42 gün,

3 yıldan fazla çalışılmış ise ihbar tazminatına esas gün sayısı 56 gün olarak hesaplanır.

İhbar Tazminatı kesintileri

• İhbar tazminatından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir, SGK kesintisi yapılmaz.

Bordro Plus Kıdem ve İhbar Tazminatı Uygulama Örnekleri

Örnek 1: 01.07.2023 tarihinde işe girişi olan çalışan A’nın brüt ücreti 20.000 TL ‘dir. Ocak 2024 itibariyle brüt ücreti 23.000 TL olan ve her ay ödenen sürekli nakdi yardımı olan çalışan A 30.06.2024 tarihinde işten ayrıldığında kıdem-ihbar tazminatına esas gün ve tutarı ne kadardır?

Sürekli ödenen nakdi ödemeye ait son aydaki brüt ücreti 4.115,52 TL olsun,

Kıdem Tazminatı

01.07.2023 – 30.06.2024 tarihleri arasındaki kıdeme esas gün:

1 yıl için 30 günlük ücret ödenir.

Kıdem tazminatına esas ücret :

Günlük brüt ücret : 23.000/30 = 766,67 TL

Günlük ek ödemeler toplamı : 4.115,52/30 = 137,18 TL

Kıdeme esas günlük kazanç : 766,67 + 137,18 = 903,85 TL

Brüt kıdem tazminatı tutarı : 903,85*30 = 27.115,5 TL

Damga Vergisi tutarı : 27.115,5*0,00759 = 205,81 TL

Net kıdem tazminatı tutarı : 27.115,5 – 205,81 = 26.909,71 TL

İhbar Tazminatı

01.07.2023 – 30.06.2024 tarihleri arasındaki çalışmaya ilişkin ihbar günü:

1 yıl çalışma için 28 günlük ihbar tazminatı ödenir.

İhbar tazminatına esas ücret:

Günlük brüt ücret: 23.000/30 = 766,67 TL

Günlük ek ödemeler toplamı: 4.115,52/30 = 137,18 TL

İhbara esas günlük kazanç: 766,67 + 137,18 = 903,85 TL

Brüt ihbar tazminatı tutarı: 903,85*28 = 25.307,82 TL

Gelir Vergisi (%15): 25.307,82*0,15 = 3.796,17 TL

Damga Vergisi tutarı: 25.307,82*0,00759 = 192,08 TL

Net ihbar tazminatı tutarı: 25.307,82–3.796,17-192,08 = 21.319,57 TL


Not : Her ay ödenen sürekli yardımlar kıdem-ihbar tazminatı hesabında kullanılan giydirilmiş brüt ücrete dahil edilirken son aydaki brüt ücret baz alınarak bir hesaplama yapılmak isteniyorsa ayarlar / parametreler / kurum çalışma parametrelerinde ilgili parametre seçilir. Açılan ekranda kıdem/ihbarda son ay tutarı kullanılsın alanı işaretlenir.

*Eğer bu alan işaretli değilse verilen ödeme kalemlerine ait hesaplama yapılırken 12 aylık toplam brüt ücret / 365 üzerinden giydirilmiş brüt ücrete ilave yapılır.

Örnek 2: 01.07.2023 tarihinde işe girişi olan ve 30.06.2024 tarihinde işten ayrılan çalışan A’nın her ay ödenen sürekli nakdi yardımı haricinde Aralık 2023 tarihinde 1.000 TL düzenli olmayan brüt ek ödemesi ve Haziran 2024 tarihinde 1.200 TL düzenli olmayan brüt ek ödemesi olduğunda kıdem-ihbar tazminatı tutarı ne kadardır?

Sürekli ödenen nakdi ödemeye ait son aydaki brüt ücreti 4.115,52 TL olsun,

Kıdem Tazminatı

01.07.2023 – 30.06.2024 tarihleri arasındaki kıdeme esas gün:

1 yıl için 30 günlük ücret ödenir.

Kıdem tazminatına esas ücret :

Günlük brüt ücret : 23.000/30 = 766,67 TL

Günlük ek ödemeler toplamı : (4.115,52/30 ) + ( (1.000 +1.200)/365) = 143,21 TL

Kıdeme esas günlük kazanç : 766,67 + 143,21 = 909,88 TL

Brüt kıdem tazminatı tutarı : 909,88*30 = 27.296,34 TL

Damga Vergisi tutarı : 27.296,34*0,00759 = 207,18 TL

Net kıdem tazminatı tutarı : 27.296,34 – 207,18 = 27.089,16 TL

İhbar Tazminatı

01.07.2023 – 30.06.2024 tarihleri arasındaki çalışmaya ilişkin ihbar günü:

1 yıl çalışma için 28 günlük ihbar tazminatı ödenir.

İhbar tazminatına esas ücret:

Günlük brüt ücret: 23.000/30 = 766,67 TL

Günlük ek ödemeler toplamı: (4.115,52/30 ) + ( (1.000 +1.200)/365) = 143,21 TL

İhbara esas günlük kazanç: 766,67 + 143,21 = 909,88 TL

Brüt ihbar tazminatı tutarı: 909,88*28 = 25.476,59 TL

Gelir Vergisi (%15): 25.476,59 *0,15 = 3.821,49 TL

Damga Vergisi tutarı: 25.476,59 *0,00759 = 193,36 TL

Net ihbar tazminatı tutarı: 25.476,59 –3.821,49-193,36 = 21.461,74 TL


Not: Belirli bir periyotla verilmeyen ek ödemelerin 12 aylık brüt ücretlerinin toplamı / 360 üzerinden hesaplanarak giydirilmiş brüt ücrete dahil olması isteniyorsa ayarlar / parametreler / kanun parametreleri Kıdem/İhbar Tazminatları tabında yılın gün sayısı alanına 360 tanımlanır.

Örnek 3: 01.07.2022 tarihinde işe girişi olan çalışan B’nın brüt ücreti 20.000 TL ‘dir. Ocak 2024 itibariyle brüt ücreti 24.300 TL olan ve her ay sürekli ödenen 22 günlük ayni yemek yardımı olan çalışan B 27.06.2024 tarihinde işten ayrıldığında kıdem-ihbar tazminatına esas gün ve tutarı ne kadardır?

Sürekli ödenen ayni yemek yardımının son aydaki brüt ücreti 4.357,76 TL olsun,

Kıdem Tazminatı

01.07.2022 – 27.06.2024 tarihleri arasındaki kıdeme esas gün:

1 yıl 11 ay 27 gün

1 yıl için 30 günlük ücret ödenir. Bu sebeple kıdeme esas gün için ay ve gün bazında oranlama yapılır:

(1+(11/12)+(27/365))30 = *59,72 gün

Kıdem tazminatına esas ücret :

Günlük brüt ücret : 24.300/30 = 810,00 TL

Günlük ek ödemeler toplamı : 4.357,76/22 = 198,08 TL

Kıdeme esas günlük kazanç : 810,00 + 198,08 = 1.008,08 TL

Brüt kıdem tazminatı tutarı : 1.008,08*59,72 = 60,201,70 TL

Damga Vergisi tutarı : 60.201,70 *0,00759 = 456,93 TL

Net kıdem tazminatı tutarı : 60.201,70 – 456,93 = 59.744,77 TL

İhbar Tazminatı

01.07.2022 – 27.06.2024 tarihleri arasındaki çalışmaya ilişkin ihbar günü:

1 yıl 11 ay 27 gün çalışma için 42 günlük ihbar tazminatı ödenir.

İhbar tazminatına esas ücret:

Günlük brüt ücret: 24.300/30 = 810,00 TL

Günlük ek ödemeler toplamı: 4.357,76/22 = 198,08 TL (günlük ödemelerde brüt /gün sayısı)

İhbara esas günlük kazanç: 810 + 198,08 = 1.008,08 TL

Brüt ihbar tazminatı tutarı: 1.008,08*42 = 42.339,36 TL

Gelir Vergisi (%15): 42.339,36 *0,15 = 6.350,90 TL

Damga Vergisi tutarı: 42.339,36*0,00759 = 321,35 TL

Net ihbar tazminatı tutarı: 42.339,36 –6.350,90 -321,35 = 35.667,11 TL

Örnek 4: 09.06.2022 tarihinde işe girişi olan çalışan C’nın brüt ücreti 20.000 TL ‘dir. Ocak 2024 itibariyle brüt ücreti 24.300 TL olan ve her ay sürekli ödenen günlük ayni yemek yardımı olan çalışan C 08.06.2024 tarihinde işten ayrıldığında kıdem-ihbar tazminatına esas gün ve tutarı ne kadardır?

Sürekli ödenen ayni yemek yardımının son aydaki 8 günlük brüt ücreti 1.817,28 TL olsun,

09.06.2022 – 08.06.2024 tarihleri arasındaki kıdeme esas gün:

2 yıl

1 yıl için 30 günlük ücret ödenir.

2*30 = 60 gün

Kıdem tazminatına esas ücret :

Günlük brüt ücret : 24.300/30 = 810,00 TL

Günlük ek ödemeler toplamı : 1.817,28/8 = 227,16 TL

Kıdeme esas günlük kazanç : 810,00 + 227,16 = 1.037,16 TL

Brüt kıdem tazminatı tutarı : 1.037,16 *60 = 62.229,6 TL

Damga Vergisi tutarı : 62.229,6 *0,00759 = 472,32 TL

Asgari Ücret Dv indirimi sonrası Damga Vergisi: 472,32 – 100,2 = 372,12 TL

Net kıdem tazminatı tutarı : 62.229,6 – 372,12 = 61.857,48 TL

Not : *{}Son puantaj kartında asgari ücret damga vergisi indiriminin tamamı kullanılmadığı için kalan tutar kıdem tazminatında kullanılmıştır. Son puantaj kartına ait görsele aşağıda yer verilmiştir.



İhbar Tazminatı

09.06.2022 – 08.06.2024 tarihleri arasındaki çalışmaya ilişkin ihbar günü:

2 yıl çalışma için 42 günlük ihbar tazminatı ödenir.

İhbar tazminatına esas ücret:

Günlük brüt ücret: 24.300/30 = 810,00 TL

Günlük ek ödemeler toplamı: 1.817,28/8 = 227,16 TL (günlük ödemelerde brüt /gün sayısı)

İhbara esas günlük kazanç: 810,00 + 227,16 = 1.037,16 TL

Brüt ihbar tazminatı tutarı: 1.037,16*42 = 43.560,72 TL

Gelir Vergisi (%15): 43.560,72 *0,15 = 6.534,11 TL

Asgari Ücret Gv indirimi sonrası Gelir Vergisi: 6.534,11 -1.688,43 = 4.845,68 TL

Damga Vergisi tutarı: 43.560,72*0,00759 = 330,62 TL

Net ihbar tazminatı tutarı: 43.560,72 – 4.845,68 -330,62 = 38.384,42TL

*{}Son puantaj kartında asgari ücret gelir vergisi indiriminin tamamı kullanılmadığı için kalan tutar ihbar tazminatında kullanılmıştır. Son puantaj kartına ait görsele aşağıda yer verilmiştir.

Kaynak: Logo Yazılım

Logo Bordro Plus ile Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamaları yazısı ilk önce Ideanet üzerinde ortaya çıktı.

Logo Tiger ERP ve Go serisi muhasebe programlarındaki mssql veritabanı tablo isimleri ve açıklamaları verilmiştir.

LOGO VERİTABANI DOKÜMANI

Açıklama / Tablo adı / Logo Veritabanı Tablo İsimleri 

Alış/Satış fiyatları LG_XXX_PRCLIST

Alış/Satış koşulları LG_XXX_ASCOND

Araç ihtiyacları LG_XXX_TOOLREQ

Aylık hizmet toplamları LG_XXX_XX_SRVNUMS

Aylık hizmrt alış/satış toplamları LG_XXX_XX_SRVTOT

Banka aylık toplamları LG_XXX_XX_BNTOTFIL

Banka fişleri LG_XXX_XX_BNFICHE

Banka hareketleri LG_XXX_XX_BNFLINE

Banka hesapları LG_XXX_BANKACC

Bankalar LG_XXX_BNCARD

Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları LG_XXX_LNGEXCSETS

Birim setleri LG_XXX_UNITSETF

Birim setleri arası çevrim katsayıları LG_XXX_UNITSETC

Birimler LG_XXX_UNITSETL

Cari hesap aylık toplamları LG_XXX_XX_CLTOTFIL

Cari hesap fişeri LG_XXX_XX_CLFICHE

Cari hesap hareketleri LG_XXX_XX_CLFLINE

Cari hesap istihbarat bilgileri LG_XXX_CLINTEL

Cari hesap kartları LG_XXX_CLCARD

Cari hesap risk tabloları LG_XXX_XX_CLRNUMS

Çalışan grubu LG_XXX_EMPGROUP

Çalışan ihtiyaçları LG_XXX_LABORREQ

Çalışan-Grup ataması LG_XXX_EMGRPASS

Çalışanlar LG_XXX_EMPLOYEE

Çek/Senet bordroları LG_XXX_XX_CSROLL

Çek/Senet hareketleri LG_XXX_XX_CSTRANS

Çek/Senet kartları LG_XXX_XX_CSCARD

Dağıtım şablonları LG_XXX_DISTTEMP

Dağıtım şablonu satırları LG_XXX_DISTLINE

Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi) LG_XXX_XX_PERDOC

Döküman katalog bilgileri (watermark varsa) LG_XXX_XX_FOLDER

Döküman katalog girişi(watermark) LG_XXX_FIRMDOC

Döküman numaralama şablonları L_LDOCNUM

Entegrasyon bağlantı kodları LG_XXX_ACCCODES

Faturalar LG_XXX_XX_INVOICE

Firma dönem bilgileri LG_XXX_XX_TRANSAC

Form boyutları L_CDBTMP

Günlük döviz kurları L_DAILYEXCHANGES

Günlük malzeme ambar toplamları LG_XXX_XX_STINVTOT

Hizmet kartları LG_XXX_SRVCARD

Hizmet kaydı-Birim ataması LG_XXX_SRVUNITA

İndirim/Masraf kartları LG_XXX_DECARDS

İş emirleri LG_XXX_DISPLINE

İş ist.-Özellik ataması LG_XXX_WSATTASG

İş ist.-Özellik değeri ataması LG_XXX_WSATTVAS

İş istasyonları LG_XXX_WORKSTAT

İş istasyonu grupları LG_XXX_WSGRPF

İş istasyonu özellik değerleri LG_XXX_WSCHVAL

İş istasyonu özellikleri LG_XXX_WSCHCODE

İş istasyonu-grup ataması LG_XXX_WSGRPASS

İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş) LG_XXX_PEGGING

Kalite kontrol değerleri LG_XXX_QCLVAL

Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması LG_XXX_QASGN

Kalite kontrol hareketleri LG_XXX_XX_SLQCASGN

Kalite kontrol satırları LG_XXX_QCSLINE

Kalite kontrol setleri LG_XXX_QCSET

Karma koli satırları LG_XXX_STCOMPLN

Kart-Muhasbe kodları LG_XXX_CRDACREF

Kasa aylık toplamları LG_XXX_XX_CSHTOTS

Kasa işlemleri LG_XXX_XX_KSLINES

Kasalar LG_XXX_KSCARD

Kaydedilen rapor filtreleri L_RPFILTSXXX

Kaydedilen rapor tasarımları L_RPLAYS_XXX

Kaynak kullanımları (üretim) LG_XXX_OCCUPATN

Kullanıcılar L_GOUSERS

Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.) L_CAPIDEF

LOG (izleme) kaydı LG_XXX_LOGREP

Maliyet dönem kapama kayıtları LG_XXX_XX_PRDCOST

Malzeme alış/satış aylık toplamları LG_XXX_XX_STINVENS

Malzeme alternatifleri LG_XXX_ITEMSUBS

Malzeme hareketleri LG_XXX_XX_STLINE

Malzeme özellik ataması LG_XXX_CHARASGN

Malzeme seri lot no. Bilgileri LG_XXX_XX_SERILOTN

Malzeme-Ambar bilgileri LG_XXX_INVDEF

Malzeme-Birim ataması LG_XXX_ITMUNITA

Malzeme-Fabrika bilgileri LG_XXX_ITMFACTP

Malzeme-İş ist. bilgileri LG_XXX_ITMWSDEF

Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük) LG_XXX_ITMWSTOT

Malzemeler LG_XXX_ITEMS

Malzeme-Malzeme sınıfı ataması LG_XXX_ITMCLSAS

Malzeme-Özellik değerleri LG_XXX_SELCHVAL

Malzeme-Tedarikçi ataması LG_XXX_SUPPASGN

Malzeme-Ürecetesi ataması LG_XXX_ITMBOMAS

Masraf malzemeleri LG_XXX_EMCENTER

Muhasebe aylık toplamları LG_XXX_XX_EMUHTOT

Muhasebe fişleri LG_XXX_XX_EMFICHE

Muhasebe hareketleri LG_XXX_XX_EMFLINE

Muhasebe hesapları LG_XXX_EMUHACC

Mühendislik değişikliği işlemi LG_XXX_ENGCLINE

Müstahsil faturası LG_XXX_XX_PRODUCER

Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı) L_NET

Operasyon ihtiyacları LG_XXX_OPRTREQ

Operasyonlar LG_XXX_OPERTION

Operasyon-Malzeme ilişkisi LG_XXX_LNOPASGN

Operasyon-Özellik ataması LG_XXX_OPATTASG

Öceki operasyon ilişkileri LG_XXX_PRVOPASG

Ödeme plan satırları LG_XXX_PAYLINES

Ödeme planları LG_XXX_PAYPLANS

Ödeme/Tahsilat hareketleri LG_XXX_XX_PAYTRANS

Özel kodlar LG_XXX_SPECODES

Özellik değerleri LG_XXX_CHARVAL

Özellik kodları LG_XXX_CHARCODE

Posta kodları L_POSTCODE

Promosyon kartları LG_XXX_PRCARDS

Reçete-ek ürün ataması LG_XXX_COPRDBOM

Sabit kıymet kayıtları LG_XXX_FAREGIST

Sabit kıymet yıllık kaydı LG_XXX_FAYEAR

Satış elemanı hareketleri LG_XXX_TARGETS

Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi LG_XXX_SLSCLREL

Satış elemanları LG_XXX_SLSMAN

Satış rota satırları LG_XXX_ROUTETRS

Satış yönetim raporları LG_XXX_ROUTE

Seri/Lot hareketleri LG_XXX_XX_SLTRANS

Sevkiyat firmaları L_SHPAGENT

Sevkiyat türleri L_SHPTYPES

Sipariş fişleri LG_XXX_XX_ORFICHE

Sipariş hareketleri LG_XXX_XX_ORFLINE

Stok fişleri LG_XXX_XX_STFICHE

Stok yerleri LG_XXX_LOCATION

Şehirler L_CITY

Ticari işlem grupları L_TRADGRP

Trigger parametreleri LG_XXX_TRGPAR

Ülkeler L_COUNTRY

Üretim emirleri LG_XXX_PRODORD

Üretim rota stırları LG_XXX_RTNGLINE

Üretim rotaları LG_XXX_ROUTING

Ürün reçete revizyonları LG_XXX_BOMREVSN

Ürün reçete satırları LG_XXX_BOMLINE

Ürün reçeteleri LG_XXX_BOMASTER

Sevkiyat Adresleri LG_XXX_SHIPINFO

Genel Tablo Yönetimi ve Kuruluş Bilgileri Tabloları

Firma bağımsız dosyaların oluşturulduğu ya da güncellendiği Genel Tablo Yönetimi’nde, işlem gören dosyaların listesi aşağıdadır. Versiyon geçişlerinde genel tablo yönetiminden gerekli güncellemelerin yapılmaması durumunda, işlemler sırasında bulunamayan dosya olarak program tarafından hata mesajı ile kullanıcı uyarılır. Aşağıdaki liste ile, mesajdaki dosya için hangi tabloların güncellenmesi gerektiği bilgisine ulaşılabilecetir.

1. GENEL TABLO YÖNETİMİ

ADRES/BANKA/VERGİ DAİRESİ

Ülke bilgileri L_COUNTRY

İl bilgileri L_CITY

Posta kodları L_POSTCODE

İlçe bilgileri L_TOWN

Semt bilgileri L_DISTRICT

Banka bilgileri L_BANKCODE

Şube bilgileri L_BNBRANCH

Vergi daireleri L_TAXOFFICE

DOKÜMAN YÖNETİM TABLOLARI    

Doküman katalog bilgisi L_LDOCFOLD

Doküman tanımları L_LDOCITEM

SATIŞ YÖNETİM TABLOLARI

Kategoriler LG_CATEGLISTS

Endüstri/Sektör LG_INDUSTRY

Müşteri LG_CSTVND

Müşteri-Endüstri Bağlantı LG_CVINDASG

İlgili Kişiler LG_CONTACTS

Satış Fırsatları LG_SLSOPPOR

Satış Faaliyetleri LG_SLSACTIV

Teklif LG_OFFER

Satış Elemanı-İlgili Kişi Bağlantı LG_CNTSLSMASG

Satış Faaliyetine Bağlı Kişiler LG_ACTPEPL

Satış Dosyaları LG_SLSFILES

Satış Temsilcisi-Müşteri Bağlantı (CRM Seti) LG_SLSCLREL

Satış Faaliyetleri(m) Penceresi Genel ve Kişisel İşlemler LG_SATI

Satış Faaliyetleri(m) Penceresi Genel ve Kişisel İşlemler Filtre Tanımları LG_SATIFILTER

SATIŞ ELEMANI TABLOSU

Satış Temsilcileri ve Plasiyerler LG_SLSMAN

YARDIMCI BİLGİ TABLOLARI

Taşıma tipleri L_FRGTYPES

Ticari işlem grubu L_TRADGRP

Taşıyıcı firmalar L_SHPAGENT

Taşıma şekli L_SHPTYPES

KULLANICI İZLEME TABLOSU   

LG_000_SYSLOG

ORGANİZASYON TABLOLARI     

Organizasyon Şeması L_ORGDEFS

Org.Şeması Pozisyonları L_POSDEFS

Pozisyon açıklamalarının(uzun text) L_ORGDOC

GTIP TABLOLARI     

Gtip kodları L_GTIP_CODE

Gtip tanımları L_GTIP_DEF

2. KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI

L_LDOCNUM

3. KURULUŞ BİLGİLERİ

ADRES BİLGİLERİ   

L_COUNTRY

L_CITY

L_TOWN

L_POSTCODE

L_DISTRICT

BANKA BİLGİLERİ

L_BANKCODE 

L_BNBRANCH

VERGİ DAİRELERİ

L_TAXOFFICE 

GTIP KODLARI

L_GTIP_CODE 

L_GTIP_DEF

TAŞIYICI FİRMALAR

L_SHPAGENT

TESLİM ŞEKLİ

L_SHPTYPES

TAŞIMA TİPLERİ

L_FRGTYPES

ENDEKS TÜRLERİ

L_PRICEINDEXTYP

FİYAT ENDEKSLERİ

L_PRICEINDEX

LOGO tablo yapısı ve bazı önemli tablolar ve açıklamaları

Logo Çek Tabloları

# Çek senet kartları LG_xxx_xx_CSCARD Tablosunda tutulur ve bu tablodan gördüğü harekete göre durum bilgisi (STATNO)ile alınabilir.

# Çekler Hareket gördükce LG_XXX_XX_CSTRANS Tablosunda çek refaransı olarak (CSREF) de tutulur. Ve her hareket birden çok satıra dağılır.

# Bankada işlem gören çekler için kesilen bordrolardan sonra banka fişi ve hareketi oluşmaktadır.

LG_XXX_01_BNFLINE Ve LG_XXX_XX_BNFICHE Tablolarına bu bilgiler yazılmaktadır.

# Çek hareketleri Bordrolar aracılığı ile LG_XXX_XX_CSTRANS (ROLLREF Referansı ve LINENO_ ilede bordronun kaçıncı satırı ile)Tablosuna yazılır. Devir çekleri Hariç (Devir çekleri bordrolar aracılığı ile olmadığından) bordroların bilgilerinin yazıldığı LG_XXX_XX_CSROLL Tablosunda Sadece bordro başlık bilgileri bulunur.

# Bordro olarak işlediğiniz bütün bilgiler LG_XXX_XX_CLFLINE Tablosuna ve Çek Kart Bilgilerinizde Vade kontrolleri için Satır Satır LG_XXX_XX_PAYTRANS Tablosuna yazar. Oradan da Borc/Alacak Toplam bilgileri oluşur.

Bazı Önemli Tabloların Önemli Alanları

FATURA

INVOICE tablosunda veri tabanına kaydedilen faturaların başlık bilgileri tutulmaktadır. Faturanın satır bilgilerine ulaşmak için STLINE tablosu okunmalıdır.

Fatura türü ( TRCODE )

1: Mal alım faturası

2: Perakende satış iade faturası

3: Toptan satış iade faturası

4: Alınan hizmet faturası

5: Alınan proforma fatura

6: alım iade faturası

7: Perakende satış faturası

8: Toptan satış faturası

9: Verilen hizmet faturası

10: Verilen proforma fatura

13: Alınan Fiyat farkı faturası

14: Verilen fiyat farkı faturası

26: Müstahsil makbuzu

STOK FİŞLERİ

Ambar fişi, giriş çıkış fişleri ve irsaliyele kayıtlarının başlık bilgileri STFICHE tablosunda tutulmaktadır. Stok hareketlerine ulaşmak için STFLINE tablosunun okunması gerekmektedir.

Fiş türü ( TRCODE )

1:Mal alım irsaliyesi,

2:Per. sat. iade irs., 3:Topt.sat. iade irs.,

4:Kons. çıkış iade irs., 5:Konsinye giriş irs.,

6:Alım iade irs., 7:Perakende satış irs.,

8:Toptan satış irs., 9:Konsinye çıkış irs.,

10:Konsinye giriş iade irs., 11:Fire fişi,

12:Sarf fişi, 13:üretimden giriş fişi,

14:Devir fişi, 25:Ambar fişi,

26:Mustahsil irs., 50:Sayım Fazlası Fişi, 51: Sayım Eksiği Fişi

Stok Kartları;

LG_XXX_ITEMS

Kart türü (CARDTYPE)

1 : Ticari mal

2 : Karma koli

3 : Depozitolu mal

4 : Sabit kıymet

10 : Hammadde

11 : Yarımamul

12 : Mamul

13 : Tükletim malı

20 : M.sınıfı (genel)

21 : M.sınıfı (tablolu)

22 : Firma dosyaları oluşturulurken default olarak eklenen malzeme sınıfı

CARİ HESAP KARTI

LG_XXX_CLCARD

Kart tipi ( ACTIVE )

(1:Alıcı 2:Satıcı 3:Alıcı+Satıcı)

—–

CARİ HESAP HAREKETİ

LG_XXX_XX_CLFLINE

Hareket türü (TRCODE )

01:Nakit tahsilat,

02:Nakit ödeme,

03:Borç dekontu,

04:Alacak dekontu,

05:Virman Işlemi,

06:Kur farkı işlemi,

12:Özel işlem,

20:Gelen havaleler,

21:Gönderilen havaleler,

31:Mal alım fat.,

32: Perakende satış iade fat.

33:Toptan satış iade fat.,

34:Alınan hizmet fat.,

35:Alınan proforma fat.,

36:Alım iade fat.,

37:Perakende satış fat.,

38:Toptan satış fat.,

39:Verilen hizmet faturası,

40:Verilen proforma fat.,

41:Verilen vade farkı fat.,

42:Alınan Vade farkı fat.,

43:Alınan fiyat farkı fat.,

44:Verilen fiyat farkı fat.,

56:Müsthsil makbuzu,

61:Çek girişi,

62:Senet girişi,

63:Çek çıkış cari hesaba,

64:Senet çıkış cari hesaba

ÇEK SENET KARTI LG_XXX_XX_CSCARD

Şimdiki statüsü ( CURRSTAT )

(doc=1 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföyden tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde karşılıksız, 5:Bankada karşılıksız, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden karşılıksız iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor.)

(doc=2 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföy-den tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde protestolu, 5:Bankada protestolu, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden protestolu iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor)

ÇEK SENET HAREKETİ LG_XXX_XX_CSTRANS

STATUS =

1:Portföyde, 2:Ciro edildi, 3:Teminata verildi, 4:Tahsile verildi, 5:Protestolu tahsile verildi, 6:İade edildi, 7:Protesto edildi, Tahsil edildi, Kendi çekimiz, 10:Borç senedimiz, 11:Karşılığı yok, 12:Tahsil edilemiyor

BORDRO

Cek ve sentelerle ilgili tüm hareketler cek/senet bordroları aracılığı ile kaydedilmekte ve bu kayıtlar CSROLL tablosunda tutulmaktadır.

İşlem türü ( TRCODE )

1:Çek girişi, 2:Senet girişi, 3:Çek çıkış(cari hesaba), 4:Senet çıkış (cari hesaba), 5:Çek çıkış(banka tahsil), 6:Senet çıkış (Banka tahsil), 7:Çek çıkış (banka teminat), 8:Senet çıkış (banka teminat), 9:İşlem Bordrosu (müşteri çeki),10:İşlem bordrosu (müşteri senedi), 11:İşlem bordrosu (kendi çekimiz), 12:İşlem bordrosu (borç senedimiz)

(doc=3 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil.)

(doc=4 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil, 3:Müşteride protesto, 4:Tahsil edilemiyor

Logo Tablo Yapısı

LG_XXX_XX_BNFICHE

Banka fişleri

LG_XXX_XX_BNFLINE

Banka hareketleri

LG_XXX_XX_BNTOTFIL

Banka aylık toplamları

LG_XXX_XX_CLFICHE

Cari hesap fişeri

LG_XXX_XX_CLFLINE

Cari hesap hareketleri

LG_XXX_XX_CLRNUMS

Cari hesap risk tabloları

LG_XXX_XX_CLTOTFIL

Cari hesap aylık toplamları

LG_XXX_XX_CSCARD

Malzeme alış/satış aylık toplamları

LG_XXX_XX_STINVTOT

Günlük malzeme ambar toplamları

LG_XXX_XX_STLINE

Malzeme hareketleri

LG_XXX_XX_TRANSAC

Firma dönem bilgileri

LG_XXX_ACCCODES

Entegrasyon bağlantı kodları

FİRMA TABLOLARI

LG_XXX_ASCOND

Alış/Satış koşulları

LG_XXX_BANKACC

Masraf malzemeleri

LG_XXX_EMGRPASS

Çalışan-Grup ataması

LG_XXX_EMPGROUP

Çalışan grubu

LG_XXX_EMPLOYEE

Çalışanlar

LG_XXX_EMUHACC

Kasalar

LG_XXX_LABORREQ

Çalışan ihtiyaçları

LG_XXX_LNGEXCSETS

Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları

LG_XXX_LNOPASGN

Operasyon-Malzeme ilişkisi

LG_XXX_LOCATION

Stok yerleri

LG_XXX_LOGREP

LOG (izleme) kaydı

LG_XXX_OCCUPATN

Kaynak kullanımları (üretim)

LG_XXX_OPATTASG

Operasyon-Özellik ataması

Karma koli satırları

LG_XXX_SUPPASGN

Malzeme-Tedarikçi ataması

LG_XXX_TARGETS

Satış elemanı hareketleri

LG_XXX_TOOLREQ

Araç ihtiyacları

LG_XXX_TRGPAR

Trigger parametreleri

LG_XXX_UNITSETC

Birim setleri arası çevrim katsayıları

LG_XXX_UNITSETF

Çek/Senet kartları

LG_XXX_XX_CSHTOTS

Kasa aylık toplamları

LG_XXX_XX_CSROLL

Çek/Senet bordroları

LG_XXX_XX_CSTRANS

Çek/Senet hareketleri

LG_XXX_XX_EMFICHE

Malzeme seri lot no. Bilgileri

LG_XXX_XX_SLQCASGN

Kalite kontrol hareketleri

LG_XXX_XX_SLTRANS

Seri/Lot hareketleri

LG_XXX_XX_SRVNUMS

Aylık hizmet toplamları

LG_XXX_XX_SRVTOT

Aylık hizmrt alış/satış toplamları

LG_XXX_XX_STFICHE

Stok fişleri

LG_XXX_XX_STINVENS

Cari hesap kartları

LG_XXX_CLINTEL

Cari hesap istihbarat bilgileri

LG_XXX_COPRDBOM

Reçete-ek ürün ataması

LG_XXX_CRDACREF

Kart-Muhasbe kodları

LG_XXX_DECARDS

İndirim/Masraf kartları

LG_XXX_DISPLINE

İş emirleri

LG_XXX_DISTLINE

Dağıtım şablonu satırları

LG_XXX_DISTTEMP

Dağıtım şablonları

LG_XXX_EMCENTER

LG_XXX_OPERTION

Operasyonlar

LG_XXX_OPRTREQ

Operasyon ihtiyacları

LG_XXX_PAYLINES

Ödeme plan satırları

LG_XXX_PAYPLANS

Ödeme planları

LG_XXX_PEGGING

İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)

LG_XXX_PRCARDS

Promosyon kartları

LG_XXX_PRCLIST

Alış/Satış fiyatları

LG_XXX_PRODORD

Üretim emirleri

Birim setleri

LG_XXX_UNITSETL

Birimler

LG_XXX_WORKSTAT

İş istasyonları

LG_XXX_WSATTASG

İş ist.-Özellik ataması

LG_XXX_WSATTVAS

İş ist.-Özellik değeri ataması

LG_XXX_WSCHCODE

İş istasyonu özellikleri

LG_XXX_WSCHVAL

İş istasyonu özellik değerleri

LG_XXX_WSGRPASS

İş istasyonu-grup ataması

LG_XXX_WSGRPF

Muhasebe fişleri

LG_XXX_XX_EMFLINE

Muhasebe hareketleri

LG_XXX_XX_EMUHTOT

Muhasebe aylık toplamları

LG_XXX_XX_FOLDER

Döküman katalog bilgileri (watermark varsa)

LG_XXX_XX_INVOICE

Banka hesapları

LG_XXX_BNCARD

Bankalar

LG_XXX_BOMASTER

Ürün reçeteleri

LG_XXX_BOMLINE

Ürün reçete satırları

LG_XXX_BOMREVSN

Ürün reçete revizyonları

LG_XXX_CHARASGN

Malzeme özellik ataması

LG_XXX_CHARCODE

Özellik kodları

LG_XXX_CHARVAL

Özellik değerleri

LG_XXX_CLCARD

Muhasebe hesapları

LG_XXX_ENGCLINE

Mühendislik değişikliği işlemi

LG_XXX_FAREGIST

Sabit kıymet kayıtları

LG_XXX_FAYEAR

Sabit kıymet yıllık kaydı

LG_XXX_FIRMDOC

LG_XXX_PRVOPASG

Öceki operasyon ilişkileri

LG_XXX_QASGN

Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması

LG_XXX_QCLVAL

Kalite kontrol değerleri

LG_XXX_QCSET

Kalite kontrol setleri

LG_XXX_QCSLINE

Kalite kontrol satırları

LG_XXX_ROUTE

Satış yönetim raporları

LG_XXX_ROUTETRS

İş istasyonu grupları

FİRMA BAĞIMSIZ TABLOLAR

L_CAPIDEF

Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.)

L_CDBTMP

Form boyutları

L_CITY

Şehirler

L_COUNTRY

Ülkeler

L_DAILYEXCHANGES

Günlük döviz kurları

L_GOUSERS

Faturalar

LG_XXX_XX_KSLINES

Kasa işlemleri

LG_XXX_XX_ORFICHE

Sipariş fişleri

LG_XXX_XX_ORFLINE

Sipariş hareketleri

LG_XXX_XX_PAYTRANS

Ödeme/Tahsilat hareketleri

LG_XXX_XX_PERDOC

Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)

LG_XXX_XX_PRDCOST

Maliyet dönem kapama kayıtları

LG_XXX_XX_PRODUCER

Müstahsil faturası

LG_XXX_XX_SERILOTN

Döküman katalog girişi(watermark)

LG_XXX_INVDEF

Malzeme-Ambar bilgileri

LG_XXX_ITEMS

Malzemeler

LG_XXX_ITEMSUBS

Malzeme alternatifleri

LG_XXX_ITMBOMAS

Malzeme-Ürecetesi ataması

LG_XXX_ITMCLSAS

Malzeme-Malzeme sınıfı ataması

LG_XXX_ITMFACTP

Malzeme-Fabrika bilgileri

LG_XXX_ITMUNITA

Malzeme-Birim ataması

LG_XXX_ITMWSDEF

Malzeme-İş ist. bilgileri

LG_XXX_ITMWSTOT

Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)

LG_XXX_KSCARD

Satış rota satırları

LG_XXX_ROUTING

Üretim rotaları

LG_XXX_RTNGLINE

Üretim rota stırları

LG_XXX_SELCHVAL

Malzeme-Özellik değerleri

LG_XXX_SLSCLREL

Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi

LG_XXX_SLSMAN

Satış elemanları

LG_XXX_SPECODES

Özel kodlar

LG_XXX_SRVCARD

Hizmet kartları

LG_XXX_SRVUNITA

Hizmet kaydı-Birim ataması

LG_XXX_STCOMPLN

Kullanıcılar

L_LDOCNUM

Döküman numaralama şablonları

L_NET

Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı)

L_POSTCODE

Posta kodları

L_RPFILTSXXX

Kaydedilen rapor filtreleri

L_RPLAYS_XXX

Kaydedilen rapor tasarımları

L_SHPAGENT

Sevkiyat firmaları

L_SHPTYPES

Sevkiyat türleri

L_TRADGRP

Ticari işlem grupları

Logo ERP logo muhasebe programı Logo Tiger Logo Go serisi için veritabanı tablo açıklamalar yazısı ilk önce Ideanet üzerinde ortaya çıktı.